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怀宁县科学技术协会2016年部门决算公开
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2017年9月11日 | 浏览71 次] 字体:[ ]

怀宁县科学技术协会2016年部门决算公开

 

第一部分:部门决算情况说明

 

一、部门主要职能

怀宁县科学技术协会是怀宁县科技工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带,是推进科学技术事业发展的重要社会力量。

其主要职责是:

一、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

二、拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

三、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科技工作者的友好往来。

四、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

五、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

六、表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

七、加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

八、依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

九、承担县委、县政府及省、市科协交办的其它工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,怀宁县科学技术协会2016年度部门决算包括局本级决算和局所属预算单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入怀宁县科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

怀宁县科学技术协会本级

2

……

 

三、2016年度部门决算说明

 

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计140.64万元(含年初结转结余),支出总计136.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入、支出基本持平。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计138.2万元,其中:财政拨款收138.2万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136.84万元,其中:基本支出63.2万元,占46.18%;项目支出73.64万元,占53.81%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收入总计140.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计136.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收人、支出基本持平。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出136.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比财政拨款支出数持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术(类)135.64万元,占99.12%;社会保障和就业(类)3.15万元,占2.30%;医疗卫生与计划生育(类)3.1万元,占2.26%;住房保障(类)6.8万元,占4.9%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.53万元,支出决算为136.84万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长;二是科普经费从人均0.5/人增长到1.0/。其中基本支出63.2万元,占46.18%;项目支出73.64万元,占53.81%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)行政运行(项),年初预算129.53万元,决算136.84万元,完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因一是:人员工资增长;二是:科普经费从人均0.5/人增长到1.0/

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算2.46万元,决算3.15万元,完成年初预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因是:工资基数增长,所以社保数提高。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算1.77万元,决算3.15万元,完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有人员是自收自支编制,没有纳人预算。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算3.42万元,决算6.8万元,完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长,住房公积金基数提高。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出63.2万元,其中人员经费54.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

2016年度科学技术协会没有政府性收入支出。

   ()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度怀宁县科学技术协会机关运行经费9.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。与2015年相比,增加4.32万元,增长47%,增长的原因是开展各项科普活动的工作。

2.政府采购情况。

2016年度怀宁县科学技术协会未添置资产,政府采购支出总额0万元,。

 

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231,怀宁县科学技术协会没有公务用车,没有单位价值50万以上的通用设备单价100万以上的专用设备。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,怀宁县科学技术协会按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金73.64万元。全年共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及财政资金73.64万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分:2016年度部门决算公开报表

 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分:怀宁县科学技术协会2016年一般公共预算拨款三公”经费支出决算表及情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 

 

9 

 

2 

 7

7.75 

 

7.75 

 

1.52 

6.23 

单位:万元

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

怀宁县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的86%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含科学技术协会本级其中:因公出国(境)费支出为0万元,完成年初预算0万元的100%。其中:因公务接待费支出决算为6.23万元,完成年初预算的89%2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少1.25万元,下降13.9%,主要原因是严格执行八项规定,牢固树立过紧日子思想,公务用车运行经费大幅减少,招待费用相应减少。

(一)2016年度无因公出国()人数,与上年无增减变动·。

(二)公务接待费支出6.23万元, 2015年度决算相比,减少1.64万元,下降20.83%下降的原因是公务接待严格执行八项规定等,牢固树立过紧日子思想。2016年怀宁县科学技术协会国内公务接待共140批次,450人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求以及其他相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.52万元,与2015年度决算相比,减少0.48万元,下降24%,下降的原因是公务用车纳入平台管理,用车次数减少。2016年没有安排公务用车购置费。全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常公务、督导检查、政策调研等需要。2016年怀宁县科学技术协会公务用车保有量为0辆。

联系方式 ;怀宁县科学技术协会政务公开电子邮箱ahhnkexue@163.com


责任编辑:怀宁县科学技术协会

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